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2017年度福建省中彩堂xxyx生育协会部门决算说明
发布于:2018-08-31 10:26:25    文字:【】【】【

中彩堂xxyx www.misskarenxo.com 按照《福建省财政厅关于批复省中彩堂xxyx生育协会2017年度部门决算的通知》(闽财决〔2018〕302号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要责任

省中彩堂xxyx生育协会部门的主要职责是:

(一)按照国家和省委、省政府有关人口和中彩堂xxyx生育工作的方针、政策与规划,制定和实施中彩堂xxyx生育群众工作意见。

(二)组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,指导基层计生协会开展“三结合”活动和“生育关怀行动”,动员组织协会会员和协会志愿者,为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务,协调社会力量,促进人口福利和社会保障事业发展,帮助群众解决实行中彩堂xxyx生育的实际困难和后顾之忧。

(三)开展人口和中彩堂xxyx生育方针、政策、法律和科学知识的宣传,弘扬先进的生育文化和人口文化,引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

(四)组织和教育会员依法参与基层人口计生工作民主决策、民主管理和民主监督,反映群众的意愿与要求,开展维权活动。

(五)根据幸福工程全国组委会的授权,负责全省幸福工程的相关事宜。

(六)按照《福建省中彩堂xxyx生育协会章程》和《幸福工程·救助贫困母亲行动管理方法》有关规定,开展资金募集和项目救助活动。

(七)负责指导全省各级计生协会的组织建设和业务工作,支持他们根据当地实际开展活动。

(八)负责规划和指导全省中彩堂xxyx生育协会干部教育培训工作。

(九)在省委、省政府领导下,开展与国际中彩堂xxyx生育非政府组织的交流与合作。

(十)承办省委、省政府和中国中彩堂xxyx生育协会交办的其他工作。

 

 

二、部门预算单位基本情况

从决算单位构成看,省中彩堂xxyx生育协会部门包括3个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

人员编制数

在职人数

福建省中彩堂xxyx生育协会

全额拨款

19

19

计生协会小组编辑部

全额拨款

3

3

 

三、部门主要工作总结

2017年,省中彩堂xxyx生育协会部门主要任务是:深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,按照中央和省委党的群团工作指示精神以及中国计生协部署要求,深入实施“计生家庭帮扶提高年”和“基层计生协会组织建设提高年”活动,推进“六项重点任务”落实。围绕上述任务,重点完成了一下工作:

(一)认真学习贯彻党的十九大精神,干事创业新动能进一步激发。我会开展了喜迎十九大书画采风创作、“情系国策 砥砺前行”书画展,制作了两个专题宣传片在主流媒体宣传,展示党的十八大以来取得的丰硕成果,向党的十九大献礼。党的十九大召开后,我会认真组织传达学习,对全系统学习宣传贯彻工作作出部署,省政府办公厅《今日要讯》刊发了我会学习贯彻意见。我们先后到9个设区市、21个县(市、区)开展宣讲活动,还参与中国计生协会员群众学习党的十九大精神手册编写工作,推动全系统掀起学习热潮。同时,坚持学用结合,在复旦大学举办学习党的十九大精神暨业务培训班,召开全省专题座谈会,开展“学习贯彻党的十九大,计生协会怎么干”大讨论,以问题为导向,认真查摆问题,解决工作实际问题,进一步以党的十九大精神统一广大计生协会工作者的思想,激发内生动力,以实际行动把党的十九大精神落到实处。

(二)加强政治建设,协会系统党建工作实现新发展。把政治建设放在首位,进一步加强计生协会政治、思想、组织、作风、纪律建设。政治思想建设上,以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,使全体党员干部进一步坚定理想信念,严守政治纪律和政治规矩。组织建设上,积极推动设区市计生协会建立党组,除三明市计生协会已建党组外,2017年福州、泉州、宁德3个设区市先后成立党组,进一步加强了党对计生协会工作的领导。作风建设上,持续开展“访贫助困走基层”活动,推动干部沉到基层、下到群众中去。纪律建设上,按从严治党要求,加强全系统党风廉政建设,健全完善机关财务及项目资金管理等管理制度,让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

(三)以落实“六项重点任务”为着力点,生育关怀项目惠及民生。坚持以育龄群众和计生家庭为中心,在全省开展“计生家庭帮扶提高年”活动,积极回应民生需求。立足脱贫攻坚,开展致富帮扶。2017年全省投入幸福工程资金1.31亿元,帮扶7019户计生贫困母亲发展生产,脱贫致富;投入计生小额贴息资2641.83万元(其中省级1500万元),落实贷款5.35亿元,帮扶1.26万户计生困难家庭发展生产。同时,着手建立计生家庭帮扶基本信息数据库,为今后实施精准帮扶提供信息支撑。助力住有所居,扩大安居工程惠及面。我会继续采取省市县各补助2万元的办法,帮助177户无房、危房计生困难家庭新建或修缮房屋。全省共投入4443.09万元,帮扶1531户计生困难家庭改善居住条件。同时,在长汀县召开全省安居工程项目工作经验交流会,推动该项工作深入开展。情系计生贫困家庭子女,持续开展金秋助学。我会资助435名计生困难家庭女生上大学,每人每学年5000元。全省共投入3726.48万元,帮助2.29万名计生困难家庭子女顺利就学。助力全面“两孩”政策,积极推动儿童早期发展教育进社区进农村进家庭。全省建立儿童早期发展教育试点项目县(市、区)29个、县级以上教育示范基地59个,累计服务计生家庭1.16万户。服务“健康福建”建设,参与提高人口健康素养工作。建成5个国家级青春健康项目示范教育基地、3个国家级高校项目,累计为315.50万名青少年及其家长提供服务;开展生殖健康援助行动,新建6个项目点;扎实推进“6+1”流动人口健康服务年活动,建立2个国家级、5个省级、20个市级、139个县级示范(项目)点,当好政府提供健康公共服务与群众之间的组织者、宣传队、嫁接人。着眼社会公平正义,深化法律维权工作。三明市计生协成为国家级计生协维权工作示范市,并在10个县(市、区)开展省级法律援助项目点,推动维权工作向纵深发展。2017年各级计生协会共代理法律援助案件750多件,调解民事纠纷1300多件,为计生户挽回经济损失6800多万元。中国计生协首次维权项目工作研讨会在我省召开,向全国推广我省计生协会开展法律维权的经验做法。着力提高计生家庭抗风险能力,扩大计生家庭保险覆盖面。全省参保计生家庭达104.55万户,投入保费9406.92万元,理赔11101例,赔付4958.66万元。注重人文关怀,帮扶计生特殊家庭。持续开展“牵手一家·温暖”活动,举办全省计生特殊家庭帮扶项目工作经验交流暨业务培训班,组织2期心理咨询师培训。各级计生协会依托志愿者服务队,开展计生特殊家庭心理疏导、安抚慰藉工作。

(四)强化宣传教育,工作正能量进一步凝聚。积极推进新媒体与传统媒体融合,持续开展“互联网+”宣传教育活动。办好内刊,提升门户网站,“八闽生育关怀”“小组学苑”两个微信公众号关注人数分别达到8万多和2万多。加强人口文化大院、会员之家等宣传阵地建设,发挥计生协会小组长作用,协助政府做好生育政策、计生特殊家庭等社会热点问题宣传引导,提高网上网下宣传服务群众工作能力。据统计,全省县级以上计生协会建立文艺宣传队143支、志愿服务队141支。全省各级计生协会累计开展宣传服务6861场次,宣传服务人数达到284万人,走访慰问41264人,发放慰问金3606万元。

(五)推动工作重心下移,基层活力进一步激发。扎实开展“基层计生协组织建设提高年”活动,持续深化县、乡、村、组计生协会“四联创”工作,评出2016—2017年度“四联创”工作成绩突出县(市、区)48个。抓好县级以上计生协会机关“三定”后人员到位到岗工作,着力推动乡级计生协会有在编专职人员办事问题。目前省、市两级计生协会人员到位率达95.97%,县级到位率达90.09%,全省74个县(市、区)落实乡级计生协会人员编制,占全省乡级计生协会总数的85%。全面深化计生基层群众自治,省级以上自治示范县(市、区)27个,长泰县顺利通过第一批全国示范项目验收。

 

四、2017年决算收支总体情况

2017年省中彩堂xxyx生育协会部门年初结转和结余1,160.69万元,本年收入763.67万元,本年支出826.51万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,097.85万元。

(一)2017本年收入763.67万元,比2016年决算数减少258.42万元,下降25.28%,具体情况如下:

1.财政拨款收入760.40万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入3.27万元。

(二)2017年支出826.51万元,比2016年决算数减少241.50万元,下降22.61%,具体情况如下:

1.基本支出134.87万元。其中,人员支出114.99万元,公用支出19.88万元。

2.项目支出691.64万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出822.97万元,比上年决算数减少186.72万元,下降18.49%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2010199其他人大事务支出(项级科目)1.46万元,较上年决算数增加1.46万元,增长100%。主要原因是机关事业单位基本养老保险改革后的增加了基本养老保险支出。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)7.34万元,较上年决算数增加7.34万元,增长100%。主要原因是机关事业单位基本养老保险改革后增加的基本养老保险支出和补交2014-2015年基本养老保险单位部分。

(三)2100102一般行政管理事务5万元,较上年决算数增加5万元,增长100%。主要原因是支付协会日常水电费、差旅费。

(四)2100716中彩堂xxyx生育机构(项级科目)395.22万元,较上年决算数减少6.45万元,下降1.61%。主要原因是支出略有降低。

(五)2100799其他中彩堂xxyx生育事务支出(项级科目)407.58万元,较上年决算减少193.20万元,下降32.16%。主要原因是协会开展生育关怀行动行动及基层计生协会建设项目经费,“中彩堂xxyx生育机构”中生育关怀行动及基层计生协会建设专项资金增加了向基层计生协会转移支付力度,2016年“生育关怀行动专项经费”省本级分配450万元,2017年“生育关怀行动专项经费”省本级分配264万元。

(六)2101102事业单位医疗(项级科目)1.59万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

(七)2210201住房公积金(项级科目)3.91万元,较上年决算数减少0.87万元,下降18.20%。

(八)2210202提租补贴(项级科目)0.87万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

 

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出134.87万元,其中:

(一)人员经费114.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费19.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款17.65万元,同比下降13.73%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费4.75万元,主要用于参加中美百名医院院长互访中彩堂xxyx住院医师同质化培养与考核体系建设培训班,通过实施中美百名医院院长互访中彩堂xxyx,加强我国高层次医学人才的国际交流与培养,从而促进医疗服务能力能力建设。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降28.46%,主要是:2016年因出访工作需要追加2.00万元出国(境)经费预算。2016年因公出国(境)费6.64万元。
    (二)公务用车购置及运行费11.98万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.98万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-0.17%,主要是:2017年省协会无新增公务用车购置中彩堂xxyx;按照规定在预算批复的范围内使用公务用车运行费,支出无明显变化。
  (三)公务接待费0.92万元。主要用于地市协会人员来省协会汇报工作,咨询项目细节交流方针政策期间的公务食宿等方面的接待活动,累计接待5批次、接待总人数38人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降49.45%,主要是:2017年我会接待量比2016年接待量减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出19.51万元,比上年决算数持平,主要是:维持省协会水电、通讯等日常运行费用。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额27.46万元,其中:政府采购货物支出27.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

1. 根据预算绩效管理要求,2017年我会组织对2016年度专项支出开展绩效评价,共涉及预算支出项目4个,涉及资金2,575万元,自评资金覆盖率(开展绩效自评的资金数/财政批复的资金数)达到89.88%,省财政对我会2016年度绩效工作评分80.60分。

2. 公开项目情况:我会2016年度财政专项支出总体绩效自评报告及自评表、4个项目绩效自评报告及自评表均已在我会网站公开。

3. 存在问题:(1)2016年共投入1500万元扶贫开发计生小额贴息贷款专项资金,实际使用贴息资金1277.31万元,资金存在结余情况。结余原因一是全省计生户总体贷款户数同比减少,导致符合贴息条件的人数和贴息金额未达预期目标,二是个别县(市、区)在2016年优先使用往年结转的贴息资金,造成当年贴息资金结余,三是未能及时对发现的问题采取有效措施,从而影响2017年扶贫开发计生小额贴息贷款专项资金预算执行。(2)450万元生育关怀行动专项资金、450万元“以奖代补”行政村计生协会活动专项经费资金量不足,“十三五”期间,习近平总书记、李克强总理在中国计生协会第八次会员代表大会上对人口计生工作作出重要指示批示,中发〔2015〕40号《中共中央 国务院关于全面实施两孩政策改革完善中彩堂xxyx生育服务管理的决定》要求计生协会,切实履行好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、中彩堂xxyx生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等 “六项任务”,为进一步把生育关怀、安居工程、计生家庭帮扶等各项工作做的更好更扎实,顺应和不断满足计生家庭需求,不辜负党和政府的期望,结合我会过去项目工作的基础,把“六项任务”融入我会原有的计生协专项工作、生育关怀、基层计生协会“以奖代补”、计生小额贷款贴息4个项目中。即将宣传教育列入计生协会专项工作,生殖健康咨询服务列入生育关怀项目,优生优育指导(科学育儿)、权益维护(法律援助)和流动人口服务列入基层计生协会“以奖代补”项目。增加的工作任务使得2016年度专项经费明显不足。(3)编辑部办刊经费使用中存在一些问题:项目效益影响延伸比较缺少、新兴媒体使用薄弱、项目绩效工作业务能力有待提升。

4. 改正措施:2017年,我们将根据2016年度各地计生家庭情况和各设区市上报的计生困难家庭贷款需求,生育关怀行动和“以奖代补”行政村计生协会活动的开展,适时调整2017年项目资金预算,申请财政追加2016年宣传倡导专项经费,按照绩效目标进行跟踪监督和绩效评价,对偏离绩效目标的项目采取措施进行整改。2016年申请到财政追加的宣传倡导专项经费90万元。同时,加强对项目投入、产出、效益方面的评估、监管力度,探索扶贫开发专项资金计生小额贴息贷款帮扶工作新形式,确保项目可持续运作。2016年,我会在绩效监控过程中,发现生育关怀行动专项经费和“以奖代补”行政村计生协会活动专项经费不能满足计生户的实际需求,在2016年9月,项目部根据闽财预[2016]88号《福建省财政厅关于编制省级部门2017——2019年中期财政规划和2017年部门预算的通知》要求,结合当年绩效监控工作,在2017年专项经费预算(一上)时,要求在2016年生育关怀行动专项资金基础上增加590万元(增加到1040万元)。具体使用安排:一是金秋助学项目扩大帮扶面,2017年中彩堂xxyx对全省(除厦门外)每个县(市、区))资助4名当年考取本一以上院校的农村计生困难家庭女生,共资助360名女生,每名学生资助5000元。2017年金秋助学共中彩堂xxyx帮扶630名(含往年270名)学生,项目经费315万元。二是安居工程中彩堂xxyx扩大帮扶面,继续采取省、市、县三级配套的形式,每年帮助150户无房的计生特困家庭建造新房,按每户资助3万元,省本级需投入450万元。三是生殖健康咨询服务项目中彩堂xxyx为全省100对不孕不育夫妇免费治疗,开展“两癌”筛查试点:在全省4个县开展宫颈癌、乳腺癌筛查试点项目,每个县给予经费补助5万元,需投入项目资金20万元;开展生殖健康援助行动:2017年,拟新增生殖健康援助行动“蓝氧”项目试点县4个,给予4个新增试点县项目配套资金各5万元,需项目资金20万元。四是计生特殊家庭紧急救助。2017年拟帮扶400户计生特殊家庭,每户0.5万元,需投入项目资金200万元。五是计生困难家庭“两节”慰问。2017年拟开展计生困难家庭“两节”慰问600户,每户0.1万元,需投入慰问资金60万元。六是人口早教项目。继续保持“科学育儿——人口早期发展宣传服务”项目。拟投入项目经费30万元,按照200元/人的标准,通过购买服务的方式,为1500名0-3岁婴幼儿提供免费人口早期发展服务。七是生殖健康咨询服务项目。不孕不育治疗补助: 2017年,中彩堂xxyx为全省100对不孕不育夫妇开展不孕不育治疗补助项目,采取先治疗后审批补助的形式,拟给予符合条件的每对夫妻补助0.3万元,需项目资金30万元;八是生育关怀数据库项目。拟建立全省计生困难家庭基本信息数据库,预算经费15万元。组宣部“二上” 预算要求2016年“以奖代补”行政村计生协会活动专项经费仍保持“一上” 预算要求增加500万元,并要求更名为基层计生协会建设专项经费。项目部按照闽财预〔2016〕133号《福建省财政厅关于下达2017年部门预算“一下”控制数暨报送“二上”预算和中期财政规划的通知》并结合绩效监控工作实际,“二上” 预算要求2016年生育关怀行动专项资金仍保持“一上” 预算要求增加590万元。 

 

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原中彩堂xxyx实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1 2017年度收支决算总表

2 2017年度收入决算表

3 2017年度支出决算表

4 2017年度财政拨款收支决算总表

5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9 2017年度部门决算相关信息统计表

10 2017年度政府采购情况表

 

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